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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2595/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG FERIAS SECOM /MAIO/2023 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 1.333,60

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Despesas Despesa 25/01/2022
Empenho nº 537/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG - AGENTE POLITICO - SECOM. FERIAS/ JANEIRO 2022. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 3.000,60

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1574/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SEMTUR - REF. A MARCO/2022. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 45.069,28

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1111/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE FOPAG -SEMTUR FEVEREIRO/2022. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 45.069,28

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Despesas Despesa 18/12/2023
Empenho nº 6126/2023 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REF AO FOPAG TEMPORARIO - FUNDAMENTAL I - 70% - DEZEMBRO/2023. VAAT Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 737,22

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Despesas Despesa 26/10/2023
Empenho nº 5211/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO-SEPLAN-OUTUBRO/2023. Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 1.050,12

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Despesas Despesa 22/12/2022
Empenho nº 6142/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO ABONO PECUNIARIO CONTROLADORIA Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 4.001,00

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 636/2023 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO - CONTROLADORIA/ JANEIRO 2023. Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 9.000,00

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3097/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-SECOM - JUNHO/2023. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 74.264,31

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2082/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDORO, FUNDAMENTAL, ADMINISTRATIVO, FUNDEB 30%/ ABRIL 2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.424,00

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Despesas Despesa 22/12/2022
Empenho nº 6143/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO FERIAS CONTROLADORIA DEZ/2022 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 3.000,60

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4273/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE COM FOPAG ATECAO BASICA - SEMSA - AGOSTO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 133.612,67

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