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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 723/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS SEMJUV. REFERENTE JANEIRO/2023. Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 978,29

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4313/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOGAG SERVIDOR - FERIAS- GUARDA MUNICIPAL JULHO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.696,80

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2090/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, ABONO PECUNIARIO-GABINETE- ABRIL/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.304,45

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1138/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR , ABONO PECUNIARIO REFERENTE FEVEREIRO/2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 4.356,64

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Despesas Despesa 27/03/2023
Empenho nº 1684/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ABONO PECUNIARIO SEMSA AMD SEMSA MARCO/2023. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 2.499,94

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1139/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS SEFIN REFERENTE FEVEREIRO/2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 3.267,32

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Despesas Despesa 22/07/2022
Empenho nº 3692/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEFIN - FERIAS REFERENTE JULHO/2022 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 404,08

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1635/2022 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DEPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR AGENTE POLITICO-PROCURADORIA-:MARCO/2022. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 9.000,00

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4193/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR INFANTIL PRE ESCOLA -FUNDEB 70%-FERIAS-AGOSTO /2023.COMPLEMENTACAO VAAF. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.518,41

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1731/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FUNDAMENTAL ESPECIAL-FERIAS -COMPLEMENTO DA UNIAO FUNDEB 70% -:MARCO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 9.191,27

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Despesas Despesa 27/03/2023
Empenho nº 1520/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FUNDAMENTAL, EJA- FUNDEB 70%-FERIAS MARCO 2023. COMPLEMENTO DA UNIAO VAAF. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 43.818,84

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4255/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - PRE ESCOLA INFANTIL 70%, FERIAS - AGOSTO/2022. COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.666,31

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