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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4378/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOGAG SERVIDOR ABONO PECUNIARIO - SEFIN- JULHO/2022 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 2.945,36

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Despesas Despesa 22/07/2022
Empenho nº 3716/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOGAG SERVIDOR – SEMCULT- JULHO/2022 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 1.333,60

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Despesas Despesa 12/12/2022
Empenho nº 5983/2022 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A 13º 2º PARCELA SERVIDOR SEC GESTAO PROJ E CONV DEZEMBRO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 833,33

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4301/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SEMCULT - AGOSTO/2023 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 440,09

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3761/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMTUR-FERIAS-JULHO/2023. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 6.093,29

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4305/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR DEFESA CIVIL- FERIAS AGOSTO/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 980,10

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4337/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMTUR - FERIAS - AGOSTO/2022 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 833,50

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2098/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS- ABRIL/2022. Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 2.267,12

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2125/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMTUR-FERIAS-ABRIL/2022. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 2.407,28

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2580/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - DEFESA CIVIL - FERIAS - MAIO/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.333,60

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1151/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMTUR FERIAS FEVEREIRO/2023. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 3.934,79

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Despesas Despesa 18/12/2023
Empenho nº 6215/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE FOPAG SERVIDOR SEMTUR - FERIAS DEZEMBRO/2023. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 2.500,50

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