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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 739/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-ABONO PECUNIARIO-SEMSA-MAC-JANEIRO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.455,26

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5851/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMSA- ATENCAO BASICA - NOVEMBRO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 139.190,10

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2126/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMSA ATENCAO BASICA ABRIL/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 151.637,03

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2659/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SEMSA ATENCAO BASICA-MAIO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 151.655,03

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4971/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR VIGILANCIA EM SAUDE SEMSA/SETEMBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 33.348,59

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5834/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR VIGILANCIA EM SAUDE SEMSA/NOVEMBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 32.785,24

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2173/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA/ ABRIL 2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 156.665,96

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Despesas Despesa 23/06/2022
Empenho nº 3045/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, UBS,CTA,CEO, SAUDE BUCAL / JUNHO 2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 159.033,58

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1084/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA - FEVEREIRO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 124.312,44

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1675/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - CONTROLADORIA / ABONO PECUNIARIO - MARCO/2022. Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 1.596,10

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4393/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - CONTROLADORIA-ABONO PECURIARIO-AGOSTO/2022 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 4.909,18

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4276/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- FERIAS-SEMASTH-AGOSTO/2023. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 2.120,43

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