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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 18/12/2023
Empenho nº 6198/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE FOPAG SERVIDOR -PROCURADORIA-DEZEMBRO/2023. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 96.813,31

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Despesas Despesa 18/12/2023
Empenho nº 6235/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - GABINETE - DEZEMBRO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 108.819,17

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Despesas Despesa 23/06/2022
Empenho nº 3165/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOGAG SERVIDOR - FERIAS TUTELAR - JUNHO/2022 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 29.694,00

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 620/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - INFANTIL - CRECHE 70%, FERIAS - JANEIRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 747,75

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4305/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SECOM - AGOSTO/2023 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 440,09

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4320/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR JSM -FERIAS AGOSTO/2023 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 876,81

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1701/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS - REF. A MARCO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 26.876,65

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3735/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF AO FOPAG SERVIDOR-FERIAS SEMAD - JULHO/2023 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.788,84

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3751/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF AO FOPAG SERVIDOR -FERIAS - TRANSITO - JULHO/2023 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.099,06

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4914/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR FERIAS SEMED/SETEMBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.212,24

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5772/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS SECOM NOV/2022 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 1.667,00

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4347/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR JSM FERIAS AGOSTO/2022 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 980,10

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