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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1570/2022 - FOPAG SERVIDOR

DEPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-AEROPORTO:MARCO/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 8.934,29

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1631/2022 - FOPAG SERVIDOR

DEPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEFIN:MARCO/2022. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 88.504,67

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 752/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMSA-ATENCAO BASICA-JANEIRO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 139.395,33

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Despesas Despesa 26/07/2023
Empenho nº 3585/2023 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE AO 13° SALARIO (1ªPARCELA) SERVIDOR - SEMED, JULHO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 50.980,81

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Despesas Despesa 26/07/2023
Empenho nº 3626/2023 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE AO 13° SALARIO (1ªPARCELA) SERVIDOR - TRANSITO, JULHO/2023. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 8.665,42

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1687/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR, SEPLAN MARCO/2022. Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 28.029,07

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Despesas Despesa 27/11/2023
Empenho nº 5575/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - TERRAS - NOVEMBRO/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 36.758,35

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Despesas Despesa 27/11/2023
Empenho nº 5596/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - CEMITERIO - NOVEMBRO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 2.400,00

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Despesas Despesa 27/11/2023
Empenho nº 5635/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - GUARDA - NOVEMBRO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 17.485,41

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3670/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - CEMITERIO - JULHO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 2.400,00

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3729/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMOSP - JULHO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 81.094,12

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Despesas Despesa 27/03/2023
Empenho nº 1535/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR - AEROPORTO - MARCO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 8.934,29

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