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1766 resultados para "obra"

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Despesas Despesa 27/07/2023

Empenho nº 3732/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS - SEMOSP -JULHO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 26.285,15

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Despesas Despesa 27/07/2023

Empenho nº 3733/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-HORA EXTRA - SEMOSP -JULHO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 118.468,45

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Despesas Despesa 27/07/2022

Empenho nº 3881/2022 - RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2022 CML/PMP CONVENIO Nº 8942842019. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 690.718,47

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Despesas Despesa 27/07/2022

Empenho nº 3882/2022 - RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2022 CML/PMP CONVENIO 89281/2019 CONTRAPARTIDA Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 649.281,53

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Despesas Despesa 27/06/2022

Empenho nº 3226/2022 - F J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

...TARIA DE EDUCACAO SRP Nº 17/2022 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 489.889,85

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Despesas Despesa 27/05/2022

Empenho nº 2712/2022 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA COM ART AM20220317932 PROJETO DE IMPLANTACAO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA COM A CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE PARINTINS. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 88,78

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Despesas Despesa 27/05/2022

Empenho nº 2715/2022 - J S AZEVEDO SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI

DESPESA COM SERVICOS COMPLEMENTARES NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PALACIO CORDOVIL NO MUNICIPIO DE PARINTIN. CONFORME CARTA CONVITE N°009/2022 CML/PMP. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 292.412,87

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Despesas Despesa 27/05/2022

Empenho nº 2722/2022 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME SRP N°036/2021 E P.P N°40/2021 CML/PMP. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 9.142,79

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Despesas Despesa 27/03/2023

Empenho nº 1488/2023 - TRIFITY CONSTRUCOES

DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASSA ASFAUTICA ISNTANTANEA CBUQ CONCRETO BETUNIOSO USINADO A QUENTE CAP 50/70 EM SACO DE 25KG CML/PMP ADESAO 001/2023 . Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 78.200,00

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Despesas Despesa 27/03/2023

Empenho nº 1553/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR,- CEMITERIO - MARCO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 2.400,00

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Despesas Despesa 27/03/2023

Empenho nº 1554/2023 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REF A FOPAG AGENTE POLITICO - SEMOSP - MARCO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 9.000,00

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Despesas Despesa 27/03/2023

Empenho nº 1621/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - CEMITERIO - MARCO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 17.403,40