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1775 resultados para "obra"

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4240/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -FERIAS CEMITERIO - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 1.804,35

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4241/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -HORA EXTRA -CEMITERIO - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 1.087,35

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4242/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - CEMITERIO - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 2.400,00

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4329/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMOSP - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 835.336,37

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4330/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -FERIAS SEMOSP - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 35.845,48

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4331/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -HORA EXTRA SEMOSP - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 114.978,28

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4332/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR SEMOSP - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 80.302,12

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4333/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR FERIAS SEMOSP - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 2.823,23

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4334/2023 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR - HORA SEMOSP - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 590,51

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Despesas Despesa 28/04/2023
Empenho nº 2185/2023 - F J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS - CONFORME SRP Nº 017/2022 E P.P 019/2022 -CML/PMP. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 318.388,06

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1561/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- SEMOSP/ MARCO 2022 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 78.037,74

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1562/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- SEMOSP, FERIAS/ MARCO 2022 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 1.667,00

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