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1766 resultados para "obra"

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Despesas Despesa 28/02/2025
Empenho nº 1133/2025 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA COM BOLETO DE COBRANCA ART N° AM 20250509347, AUTORIA DO PROJETO BASICO COMPLETO E OUTROS DOCUMENTOS PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM UMA SALA DE SULA NA COMUNIDADE N.S DE APARECIDA DO PANAUARU, NO MUNICIPIO DE...

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Despesas Despesa 28/02/2025
Empenho nº 1134/2025 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA COM BOLETO DE COBRANCA DE ART AM 20250509351 - AUTORIA DO PROJETO BASICO COMPLETO E OUTROS DOCUMENTOS PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE SAGRADO CORACAO DE JESUS DO BUIUCU, NO MUNI...

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Despesas Despesa 28/02/2025
Empenho nº 1135/2025 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA COM BOLETO DE COBRANCA DE ART AM 20250509348 - AUTORIA DO PROJETO BASICO COMPLETO E OUTROS DOCUMENTOS PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA SOB PILOTIS COMUNIDADE DO PARANA DO ESPIRITO SANTO DO M...

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Despesas Despesa 27/06/2025
Empenho nº 3310/2025 - J E ELIAS DE SOUZA PREMAX LTDA

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 006/2025-CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 401.086,63

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Despesas Despesa 27/01/2025
Empenho nº 581/2025 - CAU AM

DESPESA COM BOLETO DE COBRANCA DE RRT- Nº 15187061, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E INSTALACOES PREDIAIS DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,NA AGROVILA DO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE PARINTINS/AM. Orgao 02100...

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Despesas Despesa 27/01/2025
Empenho nº 585/2025 - CAU AM

DESPESA COM BOLETO DE COBRANCA DE RRT Nº15187032- REFERENTTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E INSTALACOES DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AGROVILA DO CABURI NO MUNICIPIO DE PARINTINS/AM Orgao 021001 SECRETARIA...

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2804/2025 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITCO - SEMOSP-MAIO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 17.231,00

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2807/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMOSP-MAIO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 53.468,44

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2818/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - CEMITERIO/MAIO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 2.510,88

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2840/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO DETERMINADO - CEMITERIO/MAIO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 19.430,40

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2841/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPORARIO/HORA EXTRA CEMITERIO/MAIO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 2.404,11

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2869/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - SEMOSP/MAIO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 800.410,78

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