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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 612/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS-GUARDA - JAN/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 47.076,00

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 613/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO -JANEIRO/2024. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 40.791,00

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 614/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMAD JAN/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 70.317,22

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 615/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ACONO PECUNIARIO - SEMED JAN/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.606,92

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 616/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO/JANEIRO/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 600,00

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 617/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMAD JAN/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.205,13

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 618/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - DEFESA CIVIL JAN/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 10.055,31

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 619/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO PO DEMISSAO/JANEIRO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.333,33

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 620/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMOSP JAN/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 82.442,92

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 621/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS- SEMOSP JAN/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.804,36

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 622/2024 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REFERENTE A FOPAG, SERVIDOR - HORA EXTRA -SEMOSP JAN/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 59.051,00

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Despesas Despesa 25/01/2024
Empenho nº 623/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMOSP - JANEIRO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 852.136,01

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