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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2270/2024 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REF A FOPAG AGENTE POLITICO - SEMAE - ABRIL/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 26.700,00

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2271/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG AGENTE POLITICO - FERIAS - SEMAE - ABRIL/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 3.000,60

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2272/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG AGENTE POLITICO - - ABONO PECUNIARIO - SEMAE - ABRIL/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 4.001,00

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2273/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG AGENTE POLITICO - SEMAE - INDENIZACAO POR DEMISSAO - ABRIL/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 44.000,00

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2274/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SECOM - ABRIL/2024 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 75.778,90

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2275/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SECOM - ABRIL/2024 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 1.804,36

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2276/2024 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG - AGENTE POLITICO - SEMED - ABRIL/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.900,00

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2277/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR - INDENIZACAO POR DEMISSAO- SEMED - ABRIL/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 18.472,20

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2278/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - - SEMED - ABRIL/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 9.931,07

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2279/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - AEROPORTO - ABRIL/2024. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 64.466,96

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2280/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - AEROPORTO -FERIAS ABRIL/2024. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 80.029,00

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2281/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO - AEROPORTO - ABRIL/2024. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.400,39

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