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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2222/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SEMOSP - ABRIL/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.304,26

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2223/2024 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA - SEMOSP - ABRIL/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.322,02

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2224/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO - SEMOSP - ABRIL/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 894.476,13

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2225/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO - HORA EXTRA - SEMOSP - ABRIL/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 83.184,23

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2226/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO - SEMOSP -INDENIZACAO POR DEMISSAO - ABRIL/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 4.074,69

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2227/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMAD/ABRIL/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 67.111,25

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2228/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMAD FERIAS/ABRIL/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 60.012,00

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2229/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMAD /ABRIL/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 87.073,00

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2230/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, ENS. FUNDAMENTAL- SEMED-REFERENTE ABRIL/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 77.758,23

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2231/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, ENS. FUNDAMENTAL- FERIAS SEMED-REFERENTE ABRIL/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.527,97

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2232/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - ENS. FUND - SEMED - ABRIL/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 177.858,56

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2233/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - ENS. FUND - FERIAS SEMED - ABRIL/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.055,94

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