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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 27/08/2025
Empenho nº 4666/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, FUNDAMENTAL I, FUNDEB 70% -AGOSTO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 932.651,55

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Despesas Despesa 27/08/2025
Empenho nº 4667/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO - TEMPORARIO/SEMED/AGOSTO- 70% - AGOSTO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.499,90

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Despesas Despesa 27/08/2025
Empenho nº 4668/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - FUNDAMENTAL I - FUNDEB 70% - AGOSTO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.643.782,46

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Despesas Despesa 27/08/2025
Empenho nº 4669/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- INDENIZACAO POR DEMISSAO -SERVIDOR /SEMED-FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% - AGOSTO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 885,50

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Despesas Despesa 27/08/2025
Empenho nº 4670/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- FUNDAMENTAL I - FERIAS - FUNDEB 70% - AGOSTO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.837,12

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Despesas Despesa 27/08/2025
Empenho nº 4671/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR EJA FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - AGOSTO/2025. COMPLEMENTACAO VAAF. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 169.007,32

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Despesas Despesa 27/08/2025
Empenho nº 4672/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR EJA FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% -FERIAS AGOSTO/2025. COMPLEMENTACAO VAAF. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.352,77

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Despesas Despesa 27/06/2025
Empenho nº 3301/2025 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS ACOES DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SEMASTH, CONFORME CREDENCIAMENTO N°004/2024 CML/PMP - SIGTV Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 3.401,3...

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Despesas Despesa 27/06/2025
Empenho nº 3302/2025 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS ACOES E SERVICOS E PROGRAMAS, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2024 - CML/PMP. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 3.982,18

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Despesas Despesa 27/06/2025
Empenho nº 3303/2025 - M C RODRIGUES JUNIOR

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME REGISTRO DE PRECO N° 022/2024 - CML/PMP-ESTRUTURACAO SUAS PORTARIA 886. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASS...

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Despesas Despesa 27/06/2025
Empenho nº 3304/2025 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A ATENDER AS ACOES DOS SERVICOS E PROGRAMAS, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2024-CML/PMP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 4.894,36

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Despesas Despesa 27/06/2025
Empenho nº 3305/2025 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , PARA ATENDER DEMANDAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED. PROCESSO ADM N° 027/2024- CREDENCIAMENTO N°004/2024.- COMPLEMENTACAO VAAT. EDUCACAO ESPEC...

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