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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1170/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - FEV/2024 Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 1.904,38

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1171/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMJUV - FEV/2024 Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 48.203,87

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1172/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS - SEMJUV/ FEV/2024 Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 43.144,00

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1173/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE - FEV/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 45.930,71

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1174/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO GABINETE- FERIAS - FEV/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 94.152,00

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1175/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM - POLICLINICA - FEV/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 58.239,60

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1176/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE AO AUXILIO COMPLEMENTAR-POLICLINICA-FEVEREIRO/2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 10.715,00

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1177/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM - CAPS - FEV/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 36.014,80

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1178/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE AO AUXILIO COMPLEMENTAR CAPS-FEVEREIRO/2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 10.370,00

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1179/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO- SAUDE PSF-FEVEREIRO/2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 138.175,73

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1180/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO-FERIAS-CONVENIO SAUDE, PSF-FEVEREIRO/2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 9.764,80

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Despesas Despesa 26/02/2024
Empenho nº 1181/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE AO AUXILIO COMPLEMENTAR PSF-FEVEREIRO/2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 172.939,55

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