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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3899/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A INDENIZACAO POR DEMISSAO-SEMSA, ATENCAO BASICA-JULHO/2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 6.389,98

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3900/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMSA, ADM - JULHO/2024 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 214.528,62

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3901/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR -SEMSA/ADM,FERIAS - JULHO/2024 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 6.916,30

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3902/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMSA, VIGILANCIA - JULHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 28.881,89

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3903/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMSA, VIGILANCIA, FERIAS - JULHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.736,31

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3904/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-UBS-SAUDE BUCAL - CEO - CTA- JULHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 348.736,81

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3905/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-UBS-SAUDE BUCAL - CEO - CTA- FERIAS-JULHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 15.133,42

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3906/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG- AUXILIO COMPLEMENTAR- SEMSA/ JULHO 2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 195.218,75

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3907/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A INDENIZACAO POR DEMISSAO-SEMSA, ATENCAO BASICA-JULHO/2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.988,40

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3908/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMSA MAC - JULHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 86.756,40

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3909/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - FERIAS-SEMSA MAC - JULHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.710,70

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3910/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-UBS-SAUDE BUCAL - CEO - CTA- -JULHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 229.834,00

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