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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 26/09/2024
Empenho nº 5081/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - INF PRE ESCOLA, FUNDEB 70% - SETEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 538.486,38

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Despesas Despesa 26/09/2024
Empenho nº 5082/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - INF PRE ESCOLA, FUNDEB 70% - FERIAS - SETEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.260,81

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Despesas Despesa 26/09/2024
Empenho nº 5083/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO - INF PRE ESCOLA, FUNDEB 70% - SETEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 266.122,20

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Despesas Despesa 26/09/2024
Empenho nº 5084/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO - INF PRE ESCOLA, FUNDEB 70% - COMPLEMENTACAO VAAT 56,53% - SETEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 9.286,82

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Despesas Despesa 26/08/2024
Empenho nº 4498/2024 - J PESSOA BULCAO EIRELI

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (QUIMICO CIRURGICO) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SRP Nº076/2023-CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 90.400,00

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Despesas Despesa 26/08/2024
Empenho nº 4499/2024 - J R BASTOS

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSOS,CONFORME SRP N°079/2023, PARA ATENDER AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, POLICLINICA PADRE VITORIO - - PORTARIA N°3650 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 - ESTRUTUR...

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Despesas Despesa 26/08/2024
Empenho nº 4500/2024 - J PESSOA BULCAO EIRELI

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - QUIMICO CIRURGICO-PARA UPA, CONFORME N°076/2023 - CML/PMP - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS...

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Despesas Despesa 26/08/2024
Empenho nº 4501/2024 - J R BASTOS

DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS AD), CONFORME SRP N° 072/2023 - CML/PMP. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMB...

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Despesas Despesa 26/08/2024
Empenho nº 4502/2024 - ANDRESSA TORRES FERRAZ

DESPESA REFERENTE PAGTO DE 04 DIARIAS EM MANAUS/AM. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, TRATAR SOBRE CONVENIOS. CONFORME POORTARIA 2024-SEMAD. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.105,44

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Despesas Despesa 26/08/2024
Empenho nº 4503/2024 - F GODINHO DE SOUZA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SRP N° 040/2023 E P.P N° 001/2023 - CML/PMP - ENS. FUNDAMENTAL Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 21.992,28

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Despesas Despesa 26/08/2024
Empenho nº 4504/2024 - F GODINHO DE SOUZA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SRP N° 040/2023 E P.P N° 001/2023 - CML/PMP - ENS. FUNDAMENTAL Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 6.099,64

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Despesas Despesa 26/08/2024
Empenho nº 4505/2024 - F GODINHO DE SOUZA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SRP N° 040/2023 E P.P N° 001/2023 - CML/PMP - ENS. FUNDAMENTAL Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.217,13

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