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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2809/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, FERIAS- AEROPORTO - MAIO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.722,55

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2810/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMCULT - MAIO/2024 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 14.374,00

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2811/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, FERIAS - SEMCULT - MAIO/2024 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 80.483,00

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2812/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMCULT - MAIO/2024 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 31.345,74

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2813/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEMCULT - MAIO/2024 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 3.474,62

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2814/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEPLAN - MAIO/2024 Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 28.604,88

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2815/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SEPLAN - MAIO/2024 Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 2.656,02

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2816/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEPLAN - ABONO PECUNIARIO - MAIO/2024 Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 1.860,38

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2817/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - TRANSITO - MAIO/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 19.526,58

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2818/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - TRANSITO - FERIAS - MAIO/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.180,30

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2819/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO - TRANSITO - MAIO/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 73.745,50

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2820/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO - FERIAS - TRANSITO - MAIO/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.636,28

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