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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4683/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS SEDEMA - AGOSTO/2024 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 91.732,00

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4684/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEDEMA - AGOSTO/2024 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 31.113,12

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4685/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEDEMA FERIAS - AGOSTO/2024 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 1.741,01

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4686/2024 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO - SEMAE - AGOSTO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 47.079,00

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4687/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO - SEMAE FERIAS - AGOSTO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 3.139,23

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4688/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO, SAUDE, MAC- AGOSTO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 179.615,33

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4689/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO, SAUDE, MAC-FERIAS,AGOSTO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 14.148,84

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4690/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE AO AUXILIO COMPLEMENTAR, FOPAG TEMPORARI, MAC- AGOSTO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 138.912,50

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4691/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMTUR-AGOSTO/2024 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 58.105,74

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4692/2024 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO SEMTUR - HORA EXTRA -AGOSTO/2024 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 10.251,00

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4693/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMTUR - AGOSTO/2024 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 18.658,00

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4694/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -FERIAS- SEMTUR - AGOSTO/2024 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 72.748,00

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