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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 28/10/2024
Empenho nº 5515/2024 - RENE REIS BATISTA ME

DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE DO RESIDENCIAL VILA CRISTINA - PARINTINS-AM, - CONFORME SRP Nº 0066/2023 - CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 25.418,00

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Despesas Despesa 28/10/2024
Empenho nº 5516/2024 - F GODINHO DE SOUZA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SRP N° 040/2023 E P.P N° 001/2023 - CML/PMP - ENSINO FUNDAMENTAL-CONFORME TERMO DE APOSTILA Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...

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Despesas Despesa 28/10/2024
Empenho nº 5517/2024 - F GODINHO DE SOUZA ME

DESPESA REF AO PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SRP Nº 015/2024 E P.E Nº019/2024- CML/PMP.CRECHE/ PRE ESCOLA. CONFORME TERMO DE APOSTILA Org...

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Despesas Despesa 28/10/2024
Empenho nº 5518/2024 - F GODINHO DE SOUZA ME

DESPESA REF AO PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SRP Nº 015/2024 E P.E Nº019/2024- CML/PMP. EJA. CONFORME TERMO DE APOSTILA Orgao 020901 SECR...

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Despesas Despesa 28/10/2024
Empenho nº 5519/2024 - F GODINHO DE SOUZA ME

DESPESA REF AO PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SRP Nº 015/2024 E P.E Nº019/2024- CML/PMP. AEE. CONFORME TERMO DE APOSTILA Orgao 020901 SECR...

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4544/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMSA, ADM - AGOSTO/2024 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 210.392,98

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4545/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR -SEMSA/ADM,FERIAS - AGOSTO/2024 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 1.185,93

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4546/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - SEMSA - MAC- AGOSTO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 65.026,40

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4547/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA COM FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - SEMSA - MAC- FERIAS-AGOSTO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.388,68

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4548/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE AO AUXILIO COMPLEMENTAR, FOPAG TEMPORARIO, SAUDE, MAC- AGOSTO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 37.125,00

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4549/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMSA, VIGILANCIA,AGOSTO - /2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 29.556,31

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4550/2024 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A AGENTE POLITICO, SEMSA -AGOSTO/2024. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 9.415,80

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