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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5692/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-SEMPA/ OUTUBRO-2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 215.857,47

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5693/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-SEMPA, FERIAS/ OUTUBRO-2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 3.969,07

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5694/2024 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO-SEMPA/ OUTUBRO-2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 9.729,66

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5695/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE POR DEMISSAO FOPAG SERVIDOR-SEMPA/ OUTUBRO-2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 5.405,37

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5696/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMOSP/ OUTUBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 90.857,22

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5697/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-FERIAS, SEMOSP/ OUTUBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.120,36

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5698/2024 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, HORA EXTRA -SEMOSP/ OUTUBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 2.222,17

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5699/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-SEMOSP/ OUTUBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 912.907,77

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5700/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS, SEMOSP/ OUTUBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 11.956,84

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5701/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-HORA EXTRA, SEMOSP/ OUTUBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 143.494,22

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Despesas Despesa 29/08/2024
Empenho nº 4712/2024 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE EXTRA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FESTIVAL DE VERAO DO CABURI Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 2.323,13

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Despesas Despesa 29/08/2024
Empenho nº 4713/2024 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA COM COBRANCA DE RRT AM 20240474489- FISCALIZACAO DO TERMO DE CONTRATO N° 054/2023 - CONSTRUCAO DE ESCOLA NA COMUNIDADE DO MIRITI NO MUNICIPIO DE PARINTINS/AM Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 26.255,...

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