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27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6269/2024 - FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA

DESPESA REFERENTE PGTO DE 03 DIARIA EM MANAUS/AM. PARA PARTCIPAR DA SESSAO ESPECIAL PARA RECEBER A MEDALHA DE MERITO LEGISLATIVO RUY ARAUJO NA ASSEMBLEIA LEGUSLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS-ALEAM; TRATAR SOBRE CONVENIO E P...

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6270/2024 - FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA

DESPESA REFERENTE PGTO DE 02 DIARIA EM BRASILIA/DF. PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A BANCADA FEDERAL DO AMAZONAS. CONFROME PORTARIA 2024/SEMAD Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.929,82

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6271/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO - OUTUBRO/2024, CONFORME SRP N° 068/2024 E P.P N° 070/2024 - CML/PMP Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 3.710,77

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6272/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SEMSA - OUTUBRO/2024, CONFORME SRP N° 068/2024 E P.P N° 070/2024 - CML/PMP Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 12.433,91

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6273/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SEMCULT - OUTUBRO/2024, CONFORME SRP N° 068/2024 E P.P N° 070/2024 - CML/PMP Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 2.739,37

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6274/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SEMJUV - OUTUBRO/2024, CONFORME SRP N° 068/2024 E P.P N° 070/2024 - CML/PMP Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 43.378,52

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6275/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO MAC - OUTUBRO/2024, CONFORME SRP N° 068/2024 E P.P N° 070/2024 - CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.632,80

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6276/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SEMOSP - OUTUBRO/2024, CONFORME SRP N° 068/2024 E P.P N° 070/2024 - CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 7.806,79

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6277/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SEDEMA- OUTUBRO/2024, CONFORME SRP N° 068/2024 E P.P N° 070/2024 - CML/PMP Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 2.866,87

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6278/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O AEROPORTO - OUTUBRO/2024, CONFORME SRP N° 068/2024 E P.P N° 070/2024 - CML/PMP Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.585,83

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6279/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO PSF - AGOSTO - 2024 - CORRECAO DE FONTE Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 133.140,00

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 6280/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO PSF - FERIAS - AGOSTO - 2024 - CORRECAO DE FONTE Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 11.287,43

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