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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 30/04/2024
Empenho nº 2347/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME SRP N° 068/2023 - CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 23.477,16

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Despesas Despesa 30/04/2024
Empenho nº 2348/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME SRP N° 068/2023 - CML/PMP Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 21.193,88

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Despesas Despesa 30/04/2024
Empenho nº 2349/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME SRP N° 068/2023 - CML/PMP Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 8.808,56

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Despesas Despesa 30/04/2024
Empenho nº 2350/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME SRP N° 068/2023 - CML/PMP Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 3.477,93

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Despesas Despesa 30/04/2024
Empenho nº 2351/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME SRP N° 068/2023 - CML/PMP - Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 3.477,93

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Despesas Despesa 30/01/2024
Empenho nº 679/2024 - FATIMA FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS E PROFISSIONAIS NA RECUPERACAO E REVISAO DE RECEITA PUBLICA A TITULO DE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM) DO IBGE E TCU, VISANDO PROPOSITURA E ACAO JUDICI...

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Despesas Despesa 30/01/2024
Empenho nº 680/2024 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM LIGACOES DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA POR 90 DIAS, NO PERIODO DE 26/01/2024 A 26/01/2024-PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA ORLA DA CIDADE DE APRINTIMS-AM. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL O...

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 4662/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, SAUDE- PSF-AGOSTO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 133.140,00

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 4663/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,FERIAS- SAUDE- PSF-AGOSTO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 11.287,43

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 4705/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - PACS - AGOSTO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 163.792,00

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 4706/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - FERIAS - PACS - AGOSTO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 8.473,68

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Despesas Despesa 29/11/2024
Empenho nº 5171/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, SAUDE- PSF- SETEMBRO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 133.083,05

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