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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 1465/2025 - M C RODRIGUES JUNIOR

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA, CONFORME SRP N°19/2024-CML/PMP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 4.411,26

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 2657/2025 - F C ALVARES DE SOUZA LTDA

DESPESA COM 1°MEDICAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°005/2025 P. E N°006/2025. CML/PMP. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE...

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 2914/2025 - MINISTERIO DA FAZENDA

DESPESA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO INSS- 70% ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA - COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1181 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.000.000...

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 2915/2025 - Z. C. C. NEGREIROS LTDA

DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE VOLUMES, VIA AEREO E FLUVIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA- CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 003/2025 CML/PMP (EMPENHO PARA CORRECAO DE FONTE STN) Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASS...

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 2916/2025 - M C RODRIGUES JUNIOR

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA, CONFORME SRP N°19/2024-CML/PMP - (EMPENHO PARA CORRECAO DE FONTE STN) Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 11.740,38

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 2917/2025 - M C RODRIGUES JUNIOR

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA, CONFORME SRP N°19/2024-CML/PMP - (EMPENHO PARA CORRECAO DE FONTE STN) Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 4.411,26

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 2918/2025 - Z. C. C. NEGREIROS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL (BARCO/CAMAROTES E LANCHA) PARA ATENDER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO TRECHO PIN/MAO E MAO/PIN, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 01/2024 - CML/PMP. - (EMPENHO PARA CORRECAO DE FONTE S...

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 2919/2025 - FOPAG PRESTADOR DE SERVICOS SUAS

DESPESA COM PRESSTACAO DE SERVICO, ATRAVES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA . JUNHO/2025 Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 8.500,80

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 2920/2025 - FOPAG PRESTADOR DE SERVICOS SUAS

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATRAVES DE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - JUNHO/2025 Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 5.436,00

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 2921/2025 - FOPAG PRESTADOR DE SERVICOS SUAS

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DA PROTECAO SOCIAL BASICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 199.318,45

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 2922/2025 - FOPAG PRESTADOR DE SERVICOS SUAS

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATRAVERS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - JUNHO/2025 Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 34.612,40

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Despesas Despesa 02/06/2025
Empenho nº 2923/2025 - FOPAG PRESTADOR DE SERVICOS SUS

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA, NO HOSPITAL REGIONAL JOFRE DE MATOS COHEN E UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 Orgao 0...

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