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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 03/07/2025
Empenho nº 3620/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000084-35.2017.8.04.6301- JOCIFRANE DE SOUZA RAMOS Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 6.037,62

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Despesas Despesa 03/07/2025
Empenho nº 3621/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO N° 000179-252.2019.8.04.6301 -ROSANA MARIA DA SILVA PONTES. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 6.658,24

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Despesas Despesa 03/07/2025
Empenho nº 3622/2025 - 54.700.582 ORLEIR DE MOURA NEGREIROS

DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS CIRCUITOS DE SINALIZACAO E CONTROLE NA REGULADOR DE CORRENTE-RCC. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 12.383,06

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Despesas Despesa 03/07/2025
Empenho nº 3623/2025 - N DA C BRITO REFRIGERACAO ME

DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARINTINS. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº002/2024- P.A Nº070/2024- CREDENCIAM...

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Despesas Despesa 03/06/2025
Empenho nº 2989/2025 - AGUIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº003/2025 - CML/PMP. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 33.778,73

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Despesas Despesa 03/06/2025
Empenho nº 2990/2025 - J E ELIAS DE SOUZA PREMAX LTDA

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº006/2025 -CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 371.803,96

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Despesas Despesa 03/06/2025
Empenho nº 2991/2025 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS ACOES DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2024 - CML/PMP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor...

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Despesas Despesa 03/06/2025
Empenho nº 2992/2025 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2024 - CML/PMP. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 179.908,13

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Despesas Despesa 03/06/2025
Empenho nº 2993/2025 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA REF A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCHAS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2024 - CML/PML. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 150.340,41

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Despesas Despesa 03/06/2025
Empenho nº 2994/2025 - F J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DESPESA REF A FORNECIMENTO DE FLUIDOS DE FREIO , GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°013/2024- CML/ PMP - ATA DE REGISTRO DE PRECO N...

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Despesas Despesa 03/06/2025
Empenho nº 2995/2025 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSBITIVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2024 - CML/PML Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 30.732,57

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Despesas Despesa 03/06/2025
Empenho nº 2996/2025 - WENER PANTOJA DOS SANTOS

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO REFERENTE AO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE TUBERCULOSE. NO OPERIODO DE 126 A 30 DE MAIO DE 2025. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAú...

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