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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6318/2025 - F K CAVALCANTE HATTA

DESPESA COM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA PARINTINS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025, CONFORME -CREDENCIAMENTO Nº01/2025-ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC - PROCESS...

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6319/2025 - ALDEMAR KIMURA

DESPESA COM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL JOFRE COHEN , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 01/2025.ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC - PROCESSO Nº 25000.1...

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6320/2025 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO VIGILANCIA EM SAUDE. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.600,00

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6321/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS (FAIXA EM LONA, IMPRESSSAO DIGITAL, ACABAMENTO EM ILHOS) PARA A SECRETARIA - SEMAD, CONFORME SRP Nº013/2024 - CML/PMP Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 26.710,00

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6322/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS (BLOCO DE FICHA DE IDENTIFICACAO) PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME SRP Nº013/2024 - CML/PMP Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 7.650,00

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6323/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS (BLOCO DE SUBEMPENHO EXTRAORCAMENTARIO, FOLHA DE PAGAMENTO) PARA A SECRETARIA - SEFIN, CONFORME SRP Nº013/2024 - CML/PMP Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 28.835,00

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6324/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS (FILHETO, FOLDER PERSONALIZADO) PARA A SECRETARIA - SMTCA, CONFORME SRP Nº013/2024 - CML/PMP Orgao 021901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CADASTRO, ARRECADAçãO DE TERRAS Valor 6.839,00

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6325/2025 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 007/2025 - CMC/PMP Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 4.615,44

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6326/2025 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - SEMTUR, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 007/2025 - CMC/PMP Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 1.741,31

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6327/2025 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - EMTT, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 007/2025 - CMC/PMP Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.581,83

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6328/2025 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - SEMAD, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 007/2025 - CMC/PMP Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 6.196,08

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Despesas Despesa 03/11/2025
Empenho nº 6329/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

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