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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3890/2025 - Z. C. C. NEGREIROS LTDA

DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES VIA FLUVIAL -ENVELOPE, MALOTE , ATE 5KG , CX P , M , G SACOLAS VOLUME P , M , G NOS TRECHO PARINTINS / MANAUS /MANAUS / PARINTINS PARA ATENDER DEMANDAS DA VIGILANCIA...

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3891/2025 - E G DOS SANTOS FILHO

DESPESA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS FLUVIAL LYGIA LOYOLA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº22/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 76.269,80

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3892/2025 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS II, CONFORME SRP N° 015/2025 - CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.755,60

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3893/2025 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS II, CONFORME SRP N° 015/2025 - CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 799,20

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3894/2025 - A GARCIA FARIAS EIRELLI

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL JOFRE COHEN, CONFORME CREDENCIAMENTO N°015/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 83.998,08

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3895/2025 - A GARCIA FARIAS EIRELLI

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL JOFRE COHEN, CONFORME CREDENCIAMENTO N°015/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 17.469,55

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3896/2025 - COSTA E MAFRA LTDA

DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE , CONFORME CREDENCIAMENTO N ° 015/2025 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS , DISTRITO FEDERAL E MU...

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3897/2025 - COSTA E MAFRA LTDA

DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE , CONFORME CREDENCIAMENTO N ° 015/2025 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS , DISTRITO FEDERAL E MUNICI...

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3898/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA CO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA. CONFORME SRP Nº013/2024 - CML/PMP Orgao 021901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CADASTRO, ARRECADAçãO DE TERRAS Valor 19.910,80

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3899/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA REF A MATERIAL GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. CONFORME SRP Nº013/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 13.035,00

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3900/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. CONFORME SRP Nº013/2024 - CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 4.272,00

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Despesas Despesa 17/07/2025
Empenho nº 3901/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA REF A MATERIAL GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. CONFORME SRP Nº013/2024- CML-PMP Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 9.947,00

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