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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1108/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERETE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMOSP - FEVEREIRO/2025. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 816.765,54

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1109/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERETE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMOSP - HORA EXTRA -FEVEREIRO/2025. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 93.835,28

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1110/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMJUV. FEVEREIRO/2025. Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 95.157,40

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1111/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - HORA EXTRA, SEMJUV. FEVEREIRO/2025. Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 2.049,30

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1112/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEPLAN. FEVEREIRO/2025. Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 29.198,00

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1113/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS, SEPLAN. FEVEREIRO/2025. Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 1.246,48

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1114/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMAD. FEVEREIRO/2025. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 72.513,59

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1115/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMAD. FEVEREIRO/2025. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.315,52

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1116/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - PROCURADORIA. FEVEREIRO/2025. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 102.346,66

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1117/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - PROCURADORIA. FEVEREIRO/2025. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 2.203,72

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1118/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - CONTROLADORIA. FEVEREIRO/2025. Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 55.132,91

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1119/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -CONTROLADORIA. FEVEREIRO/2025. Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 1.290,70

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