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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6103/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF AO FOPAG SERVIDOR ADM FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR - DEZEMBRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 6.600,00

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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6104/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO ADM FUNDAMENTAL - 30% - VAAR - DEZEMBRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 23.112,00

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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6105/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO FUNDAMENTAL I - 30% - VAAR - DEZEMBRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 15.551,03

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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6106/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO ESPECIAL FUNDAMENTAL - 30% - VAAR - DEZEMBRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.068,00

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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6107/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO ESPECIAL FUNDAMENTAL 70% - DEZEMBRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 270.003,17

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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6108/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ESPECIAL, FUNDEB 70% - DEZEMBRO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 46.408,27

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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6109/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -INFANTIL PRE ESCOLA,FUNDEB 70%, DEZEMBRO/2023.VAAT 50% Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 517.246,85

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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6110/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -INFANTIL PRE ESCOLA INFANTIL-FERIAS,FUNDEB 70%, DEZEMBRO/2023.VAAT 50% Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 5.759,67

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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6111/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO -INFANTIL PRE ESCOLA,FUNDEB 70%, DEZEMBRO/2023.VAAT 50% Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 241.325,35

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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6112/2023 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA Nº 138096/2019 - PARCELAMENTO Nº48 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 66.449,79

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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6113/2023 - FOPAG SERVIDOR

DEPESA REF A FOPAG SERVIDOR EJA FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - DEZEMBRO/2023 - Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 141.766,70

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Despesas Despesa 18/12/2023

Empenho nº 6114/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DEPESA REF A FOPAG SERVIDOR EJA FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - FERIAS - DEZEMBRO/2023 - Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.057,18

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