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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 22/07/2022
Empenho nº 3736/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR MAC FERIAS-SEMSA-JULHO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.394,73

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Despesas Despesa 22/07/2022
Empenho nº 3737/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO ATENCAO BASICA-SEMSA-JULHO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 221.968,80

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Despesas Despesa 22/07/2022
Empenho nº 3738/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA COM FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-SEMSA-FERIAS JULHO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 8.347,74

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Despesas Despesa 22/07/2022
Empenho nº 3846/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - CONTROLADORIA / REF: JULHO/2022 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 37.731,28

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Despesas Despesa 22/07/2022
Empenho nº 3847/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - FERIAS / CONTROLADORIA - JULHO/2022 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 1.019,30

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Despesas Despesa 22/07/2022
Empenho nº 3848/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO, CONTROLADORIA - JULHO/2022 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 4.824,00

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Despesas Despesa 22/07/2022
Empenho nº 3849/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPO DETERMINADO - CONTROLADORIA. REF: JULHO/2022 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 1.089,29

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Despesas Despesa 22/06/2022
Empenho nº 3031/2022 - R M C C BRANCO

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCEDIMENTO DE DADOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA. CONFORME SRP N°44/2021-CML/PMP. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 38.620,00

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2492/2023 - A V A SILVA SALAS LTDA

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O EMTT, DE ACORDO COM P.A Nº 16/2023 E RP Nº 11/2023 E PP Nº 13/2023. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 7.855,00

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2493/2023 - WESCLEY TAVARES DRAY

DESPESA REF PGTO DE 03 DIARIAS EM MANAUS/AM, PARA ACOMPANHAR UM FILHOTE DE PEIXE-BOI QUE FOI RESGATADO PARA ENTREGAR MUNICIPIO PARA ENTREGA-LO AO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA - INPA, QUE CUIDARA DO ANIMAL...

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2494/2023 - F J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVESIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER DEMANDAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMED SRP Nº 17/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valo...

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2495/2023 - E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO

DESPESA REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFOME SRP N°022/2022 - CML/PMP - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, PROPOSTA INCREM...

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