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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2673/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-ESPECIAL FUNDAMENTAL 30%-MAIO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.636,00

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2674/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FUNDAMENTAL I 70% - ABRIL/2022 - COMPLEMENTO DA UNIAO. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.293.874,24

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2675/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FUNDAMENTAL I 70% - FERIAS MAIO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.833,77

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2676/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A CONTRATO TEMPO DETERMINADO FUNDAMENTAL I 30%-MAIO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 16.788,20

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2677/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ESPECIAL 70% - MAIO 2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 30.563,20

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2678/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - ESPECIAL 70% - FERIAS / ABRIL 2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 5.980,41

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2679/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A CONTRATO DETERMINADO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL 30%-MAIO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 22.399,20

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Despesas Despesa 23/03/2023
Empenho nº 1475/2023 - FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA

DESPESA REFERENTE PGTO DE 02 DIARIAS EM MANAUS/AM. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO SENADOR DA REPUBLICA OMAR AZIZ, ACOMPANHAR O ANDAMENTO DOS CONVENIOS E PROJETOS...

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Despesas Despesa 23/03/2023
Empenho nº 1476/2023 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA COM ART AM 20230372822, REFERENTE A DESMENBRAMENTO E UNIFICACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DA FRANCESA. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 254,59

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Despesas Despesa 23/03/2023
Empenho nº 1477/2023 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA Nº138096/2019 -PARCELAMENTO Nº39 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 66.449,79

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Despesas Despesa 23/03/2023
Empenho nº 1478/2023 - K T G FERREIRA

DESPESA COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE PARINTINS, CONFORME SRP N° 017/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 15.846,00

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Despesas Despesa 23/03/2023
Empenho nº 1479/2023 - K T G FERREIRA

DESPESA COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE PARINTINS, CONFORME SRP N° 017/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 13.900,00

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