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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2112/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA COM FOPGA CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SECOM FERIAS ABRIL/2022 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 670,80

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2113/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE FOPAG SERVIDOR SECOM ABRIL/2022 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 76.418,97

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2114/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS SECOM ABRIL/2022 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 3.573,39

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2115/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE FOPAG SERVIDOR CONTROLADORIA ABRIL/2022 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 41.877,78

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2116/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE FOPAG SERVIDOR FERIAS CONTROLADORIA Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 1.056,94

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2117/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE FOPAG SERVIDOR PROCURADORIA ABRIL/2022 Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 91.443,32

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2118/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS PROCURADORIA Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 2.467,16

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2119/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ABONO PECUNIARIO Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 1.778,22

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2120/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO -SEMPA- ABRIL/2022. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 175.038,53

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2121/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO -SEMPA-FERIAS- ABRIL/2022. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 5.853,37

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2122/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMPA- ABRIL/2022. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 122.808,67

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2123/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMPA- FERIAS-ABRIL/2022. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 6.036,26

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