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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2116/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO SEFIN ABRIL/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 22.093,39

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2117/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO FERIAS SEFIN ABRIL/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 833,50

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2118/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEFIN ABRIL/2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 98.546,23

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2119/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS SEFIN ABRIL/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 4.231,91

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2120/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ABONO PECUNIARIO SEFIN ABRIL/2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 2.526,94

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2121/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR PROCURADORIA ABRIL/2023. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 90.042,77

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2122/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS ABRIL/2023. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 1.333,60

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2123/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ABONO PECUNIARIO PROCURADORIA ABRIL/2023. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 1.778,22

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2124/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO SAUDE BUCAL,UBS, CEO - CTA ABRIL/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 205.680,00

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2125/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO- FERIAS ABRIL/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 6.431,43

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2126/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMSA ATENCAO BASICA ABRIL/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 151.637,03

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2127/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS SEMSA ATENCAO BASICA ABRIL/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 5.748,00

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