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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4336/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMTUR - AGOSTO/2022 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 53.155,45

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4337/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMTUR - FERIAS - AGOSTO/2022 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 833,50

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4338/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMTUR - ABONO PECURIARIO - AGOSTO/2022 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 1.111,39

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4339/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO - SEMCULT- AGOSTO/2022 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 14.686,00

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4340/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO - SEMCULT- FERIAS AGOSTO/2022 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 1.342,27

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4341/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMCULT- AGOSTO/2022 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 34.281,56

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4342/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMCULT- FERIAS- AGOSTO/2022 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 1.737,68

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4343/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMCULT- ABONO PECURIARIO -AGOSTO/2022 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 2.317,02

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4344/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO AGOSTO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 67.800,16

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4345/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO NAS FERIAS AGOSTO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.933,72

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4346/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE FOPAG SERVIDOR JSM AGOSTO/2022 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.939,72

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4347/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR JSM FERIAS AGOSTO/2022 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 980,10

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