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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4288/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FERIAS CONTRATO TEMPO DETERMINADO AEROPORTO AGOSTO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 3.370,80

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4289/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR AEROPORTO AGOSTO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 8.934,29

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4290/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO AEROPORTO FERIAS - AGOSTO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.333,60

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4291/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ABONO PECUNIARIO AEROPORTO AGOSTO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.778,22

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4292/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO - SEMASTH - AGOSTO/2022 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 443.224,74

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4293/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO - SEMASTH - FERIAS - AGOSTO/2022 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 10.150,76

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4294/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO - SEMASTH - HORA EXTRA - AGOSTO/2022 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 2.033,14

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4295/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMASTH - AGOSTO/2022 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 70.287,37

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4296/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- FERIAS- SEMASTH - AGOSTO/2022 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 1.499,44

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4297/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEDEMA - AGOSTO/2022 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 59.233,31

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4298/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEDEMA-ABONO PECURIARIO - AGOSTO/2022 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 1.778,22

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4299/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEDEMA - FERIAS - AGOSTO/2022 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 2.692,47

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