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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5843/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO -MAC - FERIAS- LAB, HOSPITAL, POLICLINICA, TELEMEDICINA, BANCO DE SANGUE-NOVEMBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.616,24

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5844/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO -MAC - 13° SALARIO- LAB, HOSPITAL, POLICLINICA, TELEMEDICINA, BANCO DE SANGUE-NOVEMBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 505,00

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5845/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO SEMSA .NOVEMBRO/2022 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 380.415,63

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5846/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO - FERIAS SEMSA .NOVEMBRO/2022 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 15.578,43

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5847/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA-NOVEMBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 217.380,80

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5848/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG - FERIAS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA-NOVEMBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 4.566,11

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5849/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMSA-MAC- POLICLINICA TIA LEO - NOVEMBRO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 76.673,83

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5850/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG FERIAS SERVIDOR-SEMSA-MAC- POLICLINICA TIA LEO - NOVEMBRO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 6.440,86

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5851/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMSA- ATENCAO BASICA - NOVEMBRO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 139.190,10

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5852/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEMSA/ UBS - OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 8.346,63

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5853/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO QUARTO ADITIVO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO DRENAGEM MEIO FIO E SRGETA DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE PARINTINS . Orgao 020501 SECRETARIA M...

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Despesas Despesa 25/10/2023
Empenho nº 5101/2023 - R DE A PESSOA ME

DESPESA REF AO SERVICO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA E SONORIZACAO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONFORME SRP N°023/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 200.094,00

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