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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 674/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -SEFIN/ JANEIRO 2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 17.366,28

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 675/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -FERIAS/ SEFIN/ JANEIRO 2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 834,17

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 676/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SEFIN/ JANEIRO 2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 94.819,70

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 677/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - FERIAS- SEFIN/ JANEIRO 2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 8.086,44

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 678/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, ABONO PECUNIARIO -SEFIN/ JANEIRO 2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 7.861,64

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 679/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -SECOM/ JANEIRO 2023. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 9.812,00

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 680/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -FERIAS, SECOM/ JANEIRO 2023. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 768,15

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 681/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SECOM/ JANEIRO 2023. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 77.543,37

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 682/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS, SECOM/ JANEIRO 2023. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 6.667,83

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 683/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SEMOSP/ JANEIRO 2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 81.137,15

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 684/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS, SEMOSP/ JANEIRO 2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 4.345,39

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Despesas Despesa 26/01/2023
Empenho nº 685/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -SEMOSP/ JANEIRO 2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 793.601,71

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