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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4172/2025 - NARA MARIA REIS CARNEIRO KOIDE

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM MANAUS/AM. PARA PARTICIPAR DA 369ªREUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO AMAZONAS; E PARTICIPAR DA 55ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIR AMPLIADA MAC...

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4173/2025 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA COM COBRANCA DE ART N° AM20250539439 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE PARINTINS /AM. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor...

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Despesas Despesa 25/06/2025
Empenho nº 3290/2025 - JORGILDO FEIJO MARTINS

DESPESA COM PAGAMAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000122-33.2024.5.11.0101. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 7.810,65

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Despesas Despesa 25/06/2025
Empenho nº 3291/2025 - SANDRO SANTOS SILVA

DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N°0000593-83.2023.5.11.0101 (HONORARIOS ADVOCATICIOS) Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.592,66

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Despesas Despesa 25/06/2025
Empenho nº 3292/2025 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA REF A BOLETO DE COBRANCA DE ART -AM20250532798 -FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DO AEROPORTO REGIONAL JULIO BELEM, NO MUNICIPIO DE PARINTINS/AM. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 103,03

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Despesas Despesa 25/06/2025
Empenho nº 3293/2025 - SANDRO SANTOS SILVA

DESPESA COM PGT DE RPV REF AO PROCESSO N° 0000594-68.2023.5.11.0101 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.592,66

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Despesas Despesa 25/06/2025
Empenho nº 3294/2025 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA REF A BOLETO DE COBRANCA DE ART -AM20250532821 -FISCALIZACAO DA OBRA REFERENTE AO TC 062/2025 PARA SERVICOS DE TAPA BURACO VISANDO GARANTIR A TRAFEGABILIDADE NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE DURANTE A 58º EDICAO DA...

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Despesas Despesa 25/06/2025
Empenho nº 3295/2025 - UIRATAN DE OLIVEIRA

DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO N°0000019-26.2024.5.11.0101 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.286,31

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Despesas Despesa 25/04/2025
Empenho nº 2210/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, ADM - SEMSA- ABRIL/2025. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 68.662,90

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Despesas Despesa 25/04/2025
Empenho nº 2211/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERETE A FOPAG SERVIDOR - SEMSA- ADM - ABRIL/2025 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 282.653,30

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Despesas Despesa 25/04/2025
Empenho nº 2212/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERETE A FOPAG SERVIDOR - SEMSA- ADM - ABRIL/2025 - FERIAS Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 7.811,21

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Despesas Despesa 25/04/2025
Empenho nº 2213/2025 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERETE A FOPAG AGENTE POLITICO - SEMSA- ABRIL/2025 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 12.000,00

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