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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4901/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO -SEMASTH-SETEMBRO/2022. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 445.463,26

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4902/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO, FERIAS -SEMASTH-SETEMBRO/2022. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 9.088,22

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4903/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO -HORA EXTRA-SEMASTH-SETEMBRO/2022. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 2.033,14

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4904/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO SEMTUR/SETEMBRO/2022 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 5.324,00

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4905/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO HORA EXTRA SEMTUR/SETEMBRO/2022 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 833,25

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4906/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR SEMTUR/SETEMBRO/2022 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 51.943,45

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4907/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR ABONO PECUNIARIO SEMTUR/SETEMBRO/2022 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 5.015,22

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4908/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR FERIAS SEMTUR/SETEMBRO/2022 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 5.234,92

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4909/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO AEROPORTO/SETEMBRO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 61.325,20

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4910/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO FERIAS AEROPORTO/SETEMBRO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.676,27

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4911/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR AEROPORTO/SETEMBRO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 8.934,29

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4912/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR FERIAS AEROPORTO/SETEMBRO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 666,80

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