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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 26/10/2023
Empenho nº 5250/2023 - NAYARA SOUZA NASCIMENTO - ME

DESPESA COM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL JOFRE COHEN DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME 2° TERMO ADITIVO, CHAMANETO PUBLICO N° 001/2021 FMS. FMS - CREDENCIAMENTO DE SERVICOS MEDICOS. Orgao 0401...

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Despesas Despesa 26/10/2022
Empenho nº 5391/2022 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SRP Nº 63/2021 CML/PMP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 58.192,00

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Despesas Despesa 26/10/2022
Empenho nº 5392/2022 - WANDERLEY RIBEIRO PANTOJA

DESPESA REFERENTE PGTO 03 DIARIAS EM MANAUS/AM.PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, CONVEIO N°875607/2028-BAIXA DE SAO JOSE; CONVENIO N°906635/2020-CABURI, MOCAMBO, MONTE SINAI, CONVENIO N°919...

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Despesas Despesa 26/10/2022
Empenho nº 5393/2022 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM PRESTACAO DE SRVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SRP Nº 063/2021 - CML/PMP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 14.463,00

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Despesas Despesa 26/10/2022
Empenho nº 5394/2022 - A V A SILVA SALAS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SRP N° 045/2022 – CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 26.055,15

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4810/2022 - K T G FERREIRA

DESPESA REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PARINTINS - SRP N°73/2021. COMPLEMENTO VAAT 50% Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU...

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4811/2022 - W C DA S RODRIGUES EIRELI

DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ALIMENTACAO E TRANSMISSAO VIA SICONF DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA (PREO) Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 2.050,00

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4812/2022 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIM

DESPESA REFERENTE AO BOLETO DE COBRANCA DE ART AM, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE SONDAGEM DE SOLO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO MOCAMBO, DE PARINTINS/AM. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 55,26

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4813/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, EJA FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - SETEMBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 123.812,00

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4814/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ESPECIAL 70% - SETEMBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 44.056,35

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4815/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO FUNDAMENTAL I FUNDEB 30% SETEMBRO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 16.788,20

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4816/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL I FUNDEB 30% SETEMBRO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 24.799,20

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