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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3758/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- CONTRATO TEMPO DETERMINADO SEMPA - JULHO/2023. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 187.040,04

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3759/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- CONTRATO TEMPO DETERMINADO - FERIAS SEMPA - JULHO/2023. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 3.725,09

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3760/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMTUR-JULHO/2023. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 59.330,12

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3761/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMTUR-FERIAS-JULHO/2023. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 6.093,29

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3762/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERCIDOR-SEMTUR-ABONO PECUNIARIO-JULHO/2023. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 2.007,02

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3763/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-SAUDE-PACS-JULHO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 510.770,00

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3764/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS-SAUDE-PACS-JULHO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 29.045,94

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3765/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-RP-SAUDE-PACS-JULHO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 253.202,00

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3766/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-POLICLINICA-JULHO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 63.596,00

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3767/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS-POLICLINICA-JULHO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.920,59

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3768/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-POLICLINICA-JULHO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 18.571,97

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3769/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-FERIAS-POLICLINICA-JULHO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.534,51

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