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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3722/2023 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REF A FOPAG SEVIDOR, 13º SALARIO - AEROPORTO - JULHO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.333,33

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3723/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM - AEROPORTO - JULHO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 64.930,00

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3724/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM, HORA EXTRA - AEROPORTO - JULHO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 7.962,35

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3725/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM, FERIAS - AEROPORTO - JULHO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.160,23

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3726/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM - SAUDE_ENDEMIAS - JULHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 48.050,00

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3727/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM, FERIAS - SAUDE_ENDEMIAS - JULHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.640,54

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3728/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM - RP - SAUDE_ENDEMIAS - JULHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 35.702,00

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3729/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMOSP - JULHO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 81.094,12

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3730/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR -FERIAS SEMOSP - JULHO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 1.346,94

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3731/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-SEMOSP -JULHO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 840.153,93

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3732/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS - SEMOSP -JULHO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 26.285,15

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3733/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-HORA EXTRA - SEMOSP -JULHO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 118.468,45

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