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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4330/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -FERIAS SEMOSP - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 35.845,48

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4331/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -HORA EXTRA SEMOSP - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 114.978,28

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4332/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR SEMOSP - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 80.302,12

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4333/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR FERIAS SEMOSP - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 2.823,23

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4334/2023 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR - HORA SEMOSP - AGOSTO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 590,51

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4335/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONT TEMPO DETERM, - UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA - AGOSTO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 217.912,00

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4336/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONT TEMPO DETERM,FERIAS - UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA - AGOSTO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 7.622,86

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4337/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONT TEMPO DETERM, - SEMSA_MAC - AGOSTO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 74.852,00

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4338/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONT TEMPO DETERM, FERIAS - SEMSA_MAC - AGOSTO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.120,43

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4339/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR, - SEMSA_ADM - AGOSTO/2023 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 205.477,26

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4340/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEMSA_ADM - AGOSTO/2023 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 5.746,90

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4341/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR, - SEMSA_VIGILANCIA - AGOSTO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 31.490,71

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