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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4294/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS - POLICLINICA - AGOSTO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.453,83

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4295/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONT TEMPO DETERM - AEROPORTO - AGOSTO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 63.535,54

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4296/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONT TEMPO DETERM - HORA EXTRA - AEROPORTO - AGOSTO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 7.525,15

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4297/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS - AEROPORTO - AGOSTO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 4.852,09

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4298/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONT TEMPO DETERM - SEMCULT - AGOSTO/2023 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 13.822,00

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4299/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS - SEMCULT - AGOSTO/2023 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 2.547,84

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4300/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMCULT - AGOSTO/2023 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 33.505,85

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4301/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SEMCULT - AGOSTO/2023 Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 440,09

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4302/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - DEFESA CIVIL - AGOSTO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 10.468,62

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4303/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - DEFESA CIVIL - AGOSTO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.078,32

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4304/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SECOM - AGOSTO/2023 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 74.531,03

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4305/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SECOM - AGOSTO/2023 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 440,09

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