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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 28/10/2022
Empenho nº 5419/2022 - E G DOS SANTOS FILHO

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EJA, CONFORME SRP Nº 020/2022 - PREGAO ELETRONICO N° 007/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.817,51

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Despesas Despesa 28/10/2022
Empenho nº 5420/2022 - E G DOS SANTOS FILHO

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AEE, CONFORME SRP Nº 020/2022 - PREGAO ELETRONICO N° 007/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.818,28

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Despesas Despesa 28/10/2022
Empenho nº 5421/2022 - ITHAMARA G DE OLIVEIRA

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICA , PARA ATENDER DEMANDAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -SEMED SRP Nº 73/2021 VAAT 50% Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC...

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Despesas Despesa 28/10/2022
Empenho nº 5422/2022 - K T G FERREIRA

DESPESA COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SRP N°017/2022-CML/PMP. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 13.900,00

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Despesas Despesa 28/10/2022
Empenho nº 5423/2022 - A V SERVICO DE DEDETIZACAO LTDA - ME

DESPESA COM SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS ( DEDETIZACAO , DESINFECTIZACAO DESINTETIZACAO DESRATIZACAO REALIZADA NA UBS DARLINDA RIBEIRO CONFORME SRP Nº 43/2022 CMP/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 5.200,...

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Despesas Despesa 28/10/2022
Empenho nº 5424/2022 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM PASSAGENS AEREAS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2022-CONFORME SRP N°041/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 6.085,10

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Despesas Despesa 28/09/2022
Empenho nº 4987/2022 - INSS - INSTITUITO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESA COM JUROS E MULTA NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS INFORMACOES GPS Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 442,70

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Despesas Despesa 28/09/2022
Empenho nº 4988/2022 - F J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS ACOES DE BUSCA ATIVA DAS ESQUIOES VOLANTES DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SRP Nº 17/2022. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor...

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4170/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF AO FOPAG SERVIDOR - ADM FUNDAMENTAL - 30% - AGOSTO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.684,00

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4171/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%-AGOSTO /2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 55.741,00

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4172/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF AO FOPAG TEMPORARIO - ADM FUNDAMENTAL - 30% - AGOSTO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 26.408,00

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4173/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FUNDAMENTAL II, FUNDEB 70% -AGOSTO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 979.115,06

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