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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 5873/2024 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A SEMAD-CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°004/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 65.908,61

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 59/2024 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-PROTECAO SOCIAL BASICA Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 60.000,00

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 61/2024 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-FONTE PAEFI Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 1.500,00

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 62/2024 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE -RP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 5.000,00

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6289/2024 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO-VIGILANCIA EM SAUDE-ENDEMIAS Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 22.453,60

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6290/2024 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-CONSELHO DE SAUDE, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N°36. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 76.831,00

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6291/2024 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE-EMTT.COMPLEMENTACAO EMPENHO N°47 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.203,38

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6292/2024 - TELEFONICA BRASILA S.A

DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA-SEDEMA.COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2426 Orgao 050100 Valor 22.738,00

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6293/2024 - PASEP FUNDEB

DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP - FUNDEB 30%- COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N°70 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 90.806,57

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6294/2024 - FOPAG PRESTADOR DE SERVICOS SUAS

DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTRE AO MES DE DEZEMBRO/2024 Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 8.780,00

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6295/2024 - FOPAG PRESTADOR DE SERVICOS SUAS

DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDIMENTO DE FAMILIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 4.193,00

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6296/2024 - FOPAG PRESTADOR DE SERVICOS SUAS

DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATRAVES DOS BLOCOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 127.059,59

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