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4074 resultados para "contrato"

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Despesas Despesa 25/03/2025
Empenho nº 1706/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - CAPS, - MARCO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 36.155,80

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1009/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-SEMSA- MAC- FEVEREIRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 59.028,20

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1025/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-POLICLINICA-FEVEREIRO/2025. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 64.803,40

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1076/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - CAPS. FEVEREIRO/2025. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 35.366,30

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Despesas Despesa 25/02/2025
Empenho nº 1082/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - PACS. FEVEREIRO/2025. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 348.750,00

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Despesas Despesa 24/06/2025
Empenho nº 3253/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - POLICLINICA/JUNHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 65.597,40

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4114/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DEPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - INDENIZACAO POR DEMISSAO - SEMED - JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 379,50

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Despesas Despesa 24/06/2025
Empenho nº 3251/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETER - SAUDE- MAC - JUNHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 201.021,00

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6691/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPORARIO- EQUIPE MULTI- NOVEMBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 122.400,00

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6802/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS - SEDEMA/ NOVEMBRO/2025 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 1.666,63

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Despesas Despesa 26/11/2025
Empenho nº 6813/2025 - SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO

DESPESA COM NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL/UCOF 016/2025 - SEBRAE - (MULTA DE CONTRATO) Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 6.999,60

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Despesas Despesa 02/05/2025
Empenho nº 2409/2025 - MINISTERIO DA FAZENDA

DESPESA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO INSS - FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 802. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.500.000,00

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