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4074 resultados para "contrato"

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Despesas Despesa 01/08/2022

Empenho nº 4031/2022 - INSS - INSTITUITO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO INSS - FUNDAMENTAL 70%. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 02 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.234.356,32

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Despesas Despesa 22/02/2022

Empenho nº 1077/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SEMOSP HORA EXTRA - REFERENTE A FEVEREIRO/2022. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 1.249,87

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Despesas Despesa 22/07/2022

Empenho nº 3667/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOGAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – SEMTUR- HORA EXTRA JULHO/2022 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 587,82

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Despesas Despesa 28/08/2023

Empenho nº 4253/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO- ENSINO FUNDAMENTAL -SEMED-FERIAS-AGOSTO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.948,90

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Despesas Despesa 27/07/2023

Empenho nº 3759/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- CONTRATO TEMPO DETERMINADO - FERIAS SEMPA - JULHO/2023. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 3.725,09

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Despesas Despesa 26/07/2023

Empenho nº 3567/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO -1° PARCELA 13º SALARIO-SEMPA-JULHO/2023. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 72.971,61

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Despesas Despesa 25/04/2022

Empenho nº 2165/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL- FERIAS- FUNDEB 30%/ ABRIL 2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 800,16

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Despesas Despesa 23/02/2023

Empenho nº 1046/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, ADMINISTRATIVO, FUNDAMENTAL, FERIAS- FUNDEB 30%- FEVEREIRO 2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.600,16

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Despesas Despesa 22/07/2022

Empenho nº 3587/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO INFANTIL CRECHE,FERIAS FUNDEB 70% JULHO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 641,06

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Despesas Despesa 25/11/2022

Empenho nº 5832/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPA CONTRATO POR TEMPO DETERMIONADO- - FERIAS SEMOSP-NOVEMBRO/2022. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 21.210,65

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Despesas Despesa 25/08/2022

Empenho nº 4301/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOGAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO A TERRAS - FERIAS - JULHO/2022 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 1.241,58

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Despesas Despesa 25/08/2022

Empenho nº 4315/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOGAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO FERIAS -TERRAS - JULHO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 9.877,35