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4074 resultados para "contrato"

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Despesas Despesa 23/06/2022
Empenho nº 3137/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, FERIAS, TRANSITO - JUNHO/2022. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.768,61

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2524/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- FERIAS, SEMED/ MAIO 2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 404,00

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2552/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, FERIAS, TRANSITO/ MAIO 2022. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.020,40

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2554/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,13º SALARIO- TRANSITO/ MAIO 2022. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 505,00

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Despesas Despesa 23/05/2022
Empenho nº 2634/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, 13° SALARIO SEMAD MAIO/2022. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 800,00

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1201/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS - SEMED/ FEVEREIRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 434,09

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2593/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO FERIAS SECOM/MAIO/2023 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 640,13

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2622/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO FERIAS TRNASITO MAIO/2023 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.704,20

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1029/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- FERIAS- SECOM/ FEVEREIRO 2022. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 1.342,27

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Despesas Despesa 18/12/2023
Empenho nº 6232/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-TRANSITO-FERIAS-DEZEMBRO/2023. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 5.809,14

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Despesas Despesa 18/12/2023
Empenho nº 6243/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,FERIAS- SECOM-DEZEMBRO/2023. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 834,17

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Despesas Despesa 28/08/2023
Empenho nº 4181/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FUNDAMENTAL I, FUNDEB 70% -AGOSTO/2023 - COMPLEMENTACAO VAAF Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 117.663,58

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