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4074 resultados para "contrato"

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4605/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS-CONVENIO SAUDE,NASF AGOSTO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.067,28

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6172/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, FERIAS- CONV SAUDE- NASF. NOVEMBRO/2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.600,32

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2836/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS-CONV.SAUDE, NASF- MAIO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.400,48

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 4063/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, CONV. SAUDE- FERIAS, NASF-JULHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.600,32

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Despesas Despesa 25/04/2024
Empenho nº 2240/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS-CONV.SAUDE, NASF- ABRIL/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.534,04

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Despesas Despesa 18/07/2024
Empenho nº 106/2024 - ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTR

...- CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 004/2023 - CML/PMP - CONFORME TERMO DE CONTRATO Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.566.828,31

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Despesas Despesa 08/02/2024
Empenho nº 106/2024 - ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTR

...- CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 004/2023 - CML/PMP - CONFORME TERMO DE CONTRATO Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.566.828,31

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Despesas Despesa 02/09/2024
Empenho nº 106/2024 - ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTR

...- CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 004/2023 - CML/PMP - CONFORME TERMO DE CONTRATO Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.566.828,31

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Despesas Despesa 02/01/2024
Empenho nº 106/2024 - ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTR

...- CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 004/2023 - CML/PMP - CONFORME TERMO DE CONTRATO Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.566.828,31

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Despesas Despesa 29/08/2024
Empenho nº 4713/2024 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA COM COBRANCA DE RRT AM 20240474489- FISCALIZACAO DO TERMO DE CONTRATO N° 054/2023 - CONSTRUCAO DE ESCOLA NA COMUNIDADE DO MIRITI NO MUNICIPIO DE PARINTINS/AM Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 26.255,...

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3911/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-UBS-SAUDE BUCAL - CEO - CTA-ATENCAO BASICA-SEMSA FERIAS-JULHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 12.159,50

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 179/2024 - C DE OLIVEIRA GOES

DESPESA COM TERMO ADITIVO DE VALOR 001/2024 DOS CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, PREDIO COM 02 PAVIMENTOS, LOCALIZADOS NA RUA JONATHAS PEDROSA, Nº190- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREF...

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