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4074 resultados para "contrato"

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6397/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO -RP -13° SALARIO(2° PARCELA)-GUARDA- DEZEMBRO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 183.971,99

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6402/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO -RP -13° SALARIO(2° PARCELA)-REPRESENTACAO- DEZEMBRO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 11.791,66

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6415/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE AO 13° SALARIO - 2° PARCELA -CONTRATO TEMPO DETERMINADO - CEMITERIO. - DEZEMBRO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 6.471,66

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Despesas Despesa 02/12/2024
Empenho nº 6424/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE AO 13° SALARIO - 2° PARCELA -CONTRATO POR TEMPO DETEMINADO - AEROPORTO. - DEZEMBRO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 21.816,74

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5652/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, FERIAS GUARDA/ OUTUBRO-2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 8.010,68

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Despesas Despesa 29/10/2024
Empenho nº 5700/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS, SEMOSP/ OUTUBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 11.956,84

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4625/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - AEROPORTO - FERIAS -AGOSTO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.140,57

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4655/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- CEMITERIO-FERIAS- AGOSTO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.318,14

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4669/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS - SEFIN - AGOSTO/2024 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 1.667,00

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4700/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMIKNADO SEMOSP FERIAS - AGOSTO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 15.633,70

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6153/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS, SEMOSP/ NOVEMBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 17.148,07

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6156/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- FERIAS-CEMITERIO. NOVEMBRO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.223,98

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